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浙江省温州市苍南县莒溪镇初级中学2017年度部门预算说明

2017-03-10 11:09:40 | 作者:吴春仲 | 点击:875

浙江省温州市苍南县莒溪镇初级中学2017年度部门预算说明

一、苍南县莒溪镇初级中学概况

(一)主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高两基成果。

4.积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育,扶持民办教育,加强职业技术教育,促进各类教育协调发展。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本镇学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照上级有关部门的规定,负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

7.按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8.组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省温州市苍南县莒溪镇初级中学部门决算包括:本级决算及所属0个事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单 位 名 称

1

苍南县莒溪镇初级中学

 

二、苍南县莒溪镇初级中学2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于苍南县莒溪镇初级中学2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,苍南县莒溪镇初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入等,支出包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出、初中教育。苍南县莒溪镇初级中学2017年收支总预算320.8万元。

(二)关于苍南县莒溪镇初级中学2017年收入预算情况说明

苍南县莒溪镇初级中学2017年收入预算320.8万元,其中:一般公共预算拨款收入320.8万元,占100%

(三)关于苍南县莒溪镇初级中学2017年支出预算情况说明
  苍南县莒溪镇初级中学2017年支出预算320.8万元。

1.按支出功能分类,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出45.9万元、初中教育支出275万元;政府性基金2017年没有预算拨款安排的支出。

2.按支出用途分类,包括基本支出320.8万元,其中:人员经费296.5万元,公用经费18.2万元。与2016年预算相比,基本支出预算总数增加27.87万元,上升9.5%,其中:人员经费增加30.2万元,上升11.3%,主要原因是人员增资;公用经费减少2.68万元,减少12.8%主要原因是学生数减少。部门项目支出没有安排。

(四)关于苍南县莒溪镇初级中学2017一般公共预算三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:无此项支出,故预算数为0

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0.3万元,比上年执行数增长(或下降)1%。主要用于接待外来单位人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:无此项支出,故预算数为0

(五)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2017苍南县莒溪镇初级中学政府采购预算总额3.5万元,其中:政府采购货物预算3.5万元,其它没有。

2.国有资产占有使用情况   

截至20161231,苍南县莒溪镇初级中学共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    3.绩效目标设置情况

  2017苍南县莒溪镇初级中学专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款320.8万元。

 

 

浙江省温州市苍南县莒溪镇初级中学2017年部门预算报表 

单位收支预算总表

单位名称:

苍南县莒溪镇初级中学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算科目(按支出功能分类)

预算科目(按支出经济分类)

备注

代码

名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

对企事业单位补贴支出

转移性  支出

赠与

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

基本支出

部门项目支出

一、一般公共预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050203

 初中教育

275.0

225.1

22.2

27.7

 

 

 

 

 

 

 

 

275.0

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.9

45.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政专户

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

320.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320.8

 

 

 

项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

单位名称

科目代码

科目名称

项目名称

项目分类

项目类别

总计

预算拨款

小计

公共财政预算

基金预算

财政专户

其他资金

苍南县莒溪镇初级中学

 

 

 

 

 

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未安排项目支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

支出经济分类明细预算表

单位:

苍南县莒溪镇初级中学

单位:万元(保留一位小数)

支出科目

基本支出

部门项目支出

合计

支出科目

基本支出

部门项目支出

合计

一、工资福利支出

271.0

 

271.0

四、对企事业单位的补贴

 

 

 

1、基本工资

63.7

 

63.7

1、企业政策性补贴

 

 

 

2、津贴补贴

112.2

 

112.2

2、事业单位补贴

 

 

 

3、奖金

5.3

 

5.3

3、财政贴息

 

 

 

4、社会保障缴费

57.5

 

57.5

4、国有资本经营预算费用性支出

 

 

 

1)养老保险

45.9

 

45.9

5、其他对企事业单位的补贴支出

 

 

 

2)医疗保险

10.0

 

10.0

五、转移性支出

 

 

 

3)失业保险

0.7

 

0.7

1、不同级政府间转移性支出

 

 

 

4)工伤保险

0.3

 

0.3

2、同级政府间转移性支出

 

 

 

5)生育保险

0.6

 

0.6

 

 

 

 

5、绩效工资

32.3

 

32.3

 

 

 

 

6、其他工资福利支出

 

 

 

六、赠与

 

 

 

二、商品和服务支出

22.2

 

22.4

1、对国内的赠与

 

 

 

1、办公费

4.0

 

4.0

2、对国外的赠与

 

 

 

2、印刷费

1.0

 

1.0

七、债务利息支出

 

 

 

3、咨询费

 

 

 

1、其他国内借款付息

 

 

 

4、手续费

 

 

 

八、债务还本支出

 

 

 

5、水费

 

 

 

1、国内债务还本

 

 

 

6、电费

1.0

 

1.0

九、基本建设支出

 

 

 

7、邮电费

0.5

 

0.5

1、房屋建筑物购建

 

 

 

8、物业管理费

 

 

 

2、办公设备购置

 

 

 

9、差旅费

3.0

 

3.0

3、专用设备购置

 

 

 

10、因公出国(境)费用

 

 

 

4、基础设施建设

 

 

 

11、维修()

1.0

 

1.0

5、大型修缮

 

 

 

12、租赁费

0.4

 

0.4

6、信息网络及软件购置更新

 

 

 

13、会议费

0.3

 

0.3

7、物资储备

 

 

 

14、培训费

2.5

 

2.5

8、公务用车购置

 

 

 

15、公务接待费

0.3

 

0.3

9、其他基本建设支出

 

 

 

16、专用材料费

 

 

 

十、其他资本性支出

 

 

 

17、被装购置费

 

 

 

1、房屋建筑物购建

 

 

 

18、专用燃料费

 

 

 

2、办公设备购置

 

 

 

19、劳务费

6.6

 

6.6

3、专用设备购置

 

 

 

20、委托业务费

0.2

 

0.2

4、基础设施建设

 

 

 

21、工会经费

1.4

 

1.4

5、大型修缮

 

 

 

22、福利费

 

 

 

6、信息网络及软件购置更新

 

 

 

23、公务用车运行维护费

 

 

 

7、物资储备

 

 

 

24、其他交通费用

 

 

 

8、土地补偿

 

 

 

25、税金及附加费用

 

 

 

9、安置补助

 

 

 

26、其他商品和服务支出

 

 

 

10、地上附着物和青苗补偿

 

 

 

三、对个人和家庭的补助

27.7

 

27.7

11、拆迁补偿

 

 

 

1、离休费

 

 

 

12、公务用车购置

 

 

 

2、退休费

2.2

 

2.2

13、其他资本性支出

 

 

 

3、抚恤金

 

 

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

 

 

4、生活补助

 

 

 

1、国内贷款

 

 

 

5、救济费

 

 

 

2、国内转贷

 

 

 

6、医疗费

 

 

 

3、国有资本经营预算资本性支出

 

 

 

7、奖励金

 

 

 

4、其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

8、生产补贴

 

 

 

十二、其他支出

 

 

 

9、住房公积金

25.5

 

25.5

1、预留

 

 

 

10、提租补贴

 

 

 

2、国有资本经营预算其他支出

 

 

 

11、购房补贴

 

 

 

3、其他支出

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

总计

320.8

 

320.8

 

 

3

支出经济分类明细预算表

单位:

苍南县莒溪镇初级中学

单位:万元(保留一位小数)

支出科目

基本支出

部门项目支出

合计

支出科目

基本支出

部门项目支出

合计

一、工资福利支出

271.0

 

271.0

四、对企事业单位的补贴

 

 

 

1、基本工资

63.7

 

63.7

1、企业政策性补贴

 

 

 

2、津贴补贴

112.2

 

112.2

2、事业单位补贴

 

 

 

3、奖金

5.3

 

5.3

3、财政贴息

 

 

 

4、社会保障缴费

57.5

 

57.5

4、国有资本经营预算费用性支出

 

 

 

1)养老保险

45.9

 

45.9

5、其他对企事业单位的补贴支出

 

 

 

2)医疗保险

10.0

 

10.0

五、转移性支出

 

 

 

3)失业保险

0.7

 

0.7

1、不同级政府间转移性支出

 

 

 

4)工伤保险

0.3

 

0.3

2、同级政府间转移性支出

 

 

 

5)生育保险

0.6

 

0.6

 

 

 

 

5、绩效工资

32.3

 

32.3

 

 

 

 

6、其他工资福利支出

 

 

 

六、赠与

 

 

 

二、商品和服务支出

22.2

 

22.4

1、对国内的赠与

 

 

 

1、办公费

4.0

 

4.0

2、对国外的赠与

 

 

 

2、印刷费

1.0

 

1.0

七、债务利息支出

 

 

 

3、咨询费

 

 

 

1、其他国内借款付息

 

 

 

4、手续费

 

 

 

八、债务还本支出

 

 

 

5、水费

 

 

 

1、国内债务还本

 

 

 

6、电费

1.0

 

1.0

九、基本建设支出

 

 

 

7、邮电费

0.5

 

0.5

1、房屋建筑物购建

 

 

 

8、物业管理费

 

 

 

2、办公设备购置

 

 

 

9、差旅费

3.0

 

3.0

3、专用设备购置

 

 

 

10、因公出国(境)费用

 

 

 

4、基础设施建设

 

 

 

11、维修()

1.0

 

1.0

5、大型修缮

 

 

 

12、租赁费

0.4

 

0.4

6、信息网络及软件购置更新

 

 

 

13、会议费

0.3

 

0.3

7、物资储备

 

 

 

14、培训费

2.5

 

2.5

8、公务用车购置

 

 

 

15、公务接待费

0.3

 

0.3

9、其他基本建设支出

 

 

 

16、专用材料费

 

 

 

十、其他资本性支出

 

 

 

17、被装购置费

 

 

 

1、房屋建筑物购建

 

 

 

18、专用燃料费

 

 

 

2、办公设备购置

 

 

 

19、劳务费

6.6

 

6.6

3、专用设备购置

 

 

 

20、委托业务费

0.2

 

0.2

4、基础设施建设

 

 

 

21、工会经费

1.4

 

1.4

5、大型修缮

 

 

 

22、福利费

 

 

 

6、信息网络及软件购置更新

 

 

 

23、公务用车运行维护费

 

 

 

7、物资储备

 

 

 

24、其他交通费用

 

 

 

8、土地补偿

 

 

 

25、税金及附加费用

 

 

 

9、安置补助

 

 

 

26、其他商品和服务支出

 

 

 

10、地上附着物和青苗补偿

 

 

 

三、对个人和家庭的补助

27.7

 

27.7

11、拆迁补偿

 

 

 

1、离休费

 

 

 

12、公务用车购置

 

 

 

2、退休费

2.2

 

2.2

13、其他资本性支出

 

 

 

3、抚恤金

 

 

 

十一、贷款转贷及产权参股

 

 

 

4、生活补助

 

 

 

1、国内贷款

 

 

 

5、救济费

 

 

 

2、国内转贷

 

 

 

6、医疗费

 

 

 

3、国有资本经营预算资本性支出

 

 

 

7、奖励金

 

 

 

4、其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

8、生产补贴

 

 

 

十二、其他支出

 

 

 

9、住房公积金

25.5

 

25.5

1、预留