校务公开

当前位置: 首页 >> 校园资讯 >> 校务公开 >>正文

2016年度决算公开

2017-08-18 15:40:20 | 作者:吴春仲 | 点击:275

苍南县莒溪镇初级中学2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

1. 贯彻国家和省市县教育教学工作的方针、政策和法规,研究拟定本校的实施意见,并负责组织落实;

2.负责本校教育教学体制改革,制定发展战略,编制发展规划和年度工作计划,并组织实施。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高“两基”成果。

4.积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育,扶持民办教育,加强职业技术教育,促进各类教育协调发展。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本镇学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
6.
按照上级有关部门的规定,负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

7.按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8.组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二)部门决算单位构成

2016年度温州市苍南县莒溪镇初级中学部门决算包括:本级决算及所属0个事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

温州市苍南县莒溪镇初级中学本级

二、2016年度部门决算报表

详见附件

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

12016年度收入总计419.56万元,其中本年收入398.54万元。具体情况如下:

1)财政拨款收入396.54万元,较上年增加46.31万元,增长13.2%,主要原因是人员增资。

2)其他收入2万元,较上年减少2.1万元,下降51.2 %,主要原因是食堂补助收入减少。

3)年初结转和结余21.02万元,较上年减少9.45万元,下降31%,主要原因是校园文化建设支出。

22016年度支出总计419.56万元,其中本年支出404.19万元。具体情况如下:

1)教育支出合计404.19万元,主要用于人员工资和公用经费。较上年增加74.98万元,增长22.8%,主要原因人员增资幅度较大。

2)项目支出37.72万元,主要用于塑胶运动场建设费用。较上年减少48.01万元,下降56%,主要原因塑胶运动场的预付费用减少。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计419.56万元,其中:财政拨款396.54万元,占 94.5%;其他收入2万元,占  0.5%;上年结转结余21.02万元,占5%

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计404.19万元,其中:基本支出358.82万元,占88.8%;项目支出45.37万元,占11.2%

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计396.54万元和404.19万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增80.88万元和75.36万元,增长25.6%22.9%,主要原因是人员增资拨款增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算396.54万元,比年初预算增加103.61万元,增长35.37%。具体情况如下:

12050199其他教育管理事务支出9.6万元,比年初预算增加9.6万元,增长100%。主要是财政拨款项目增加。

22050999其他教育费附加安排事务支出11.12万元,比年初预算增加11.12万元,增长100 %。主要是随班就读、平安校园、g20期间保安、创优等财政拨款项目的增加。

32059999其他教育支出事务支出169955.94万元,比年初预算增加169955.94万元,增长100%。主要是创客空间和小媒体等项目的财政拨款项目增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出358.82万元,完成年初预算120.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资和教育教学设备的增加。其中:

1、工资福利支出302.11万元,较上年增长51.18 %,主要是社保经费缴纳增加和人员工资增加。

2、商品和服务支出43.28万元,较上年下降7.8 %,主要是学生数减少,相应的公用经费减少。

3、对个人和家庭的补助支出34.33万元,较上年增长28.58 %,主要是人员增资和公积金的缴纳增加。

4、其他资本性支出16.82万元,较上年下降71.96%,主要是塑胶运动场的资金减少。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有因公出国(境)事物发生;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是之前也无发生因公出国(境)费用。本部门全年组织因公出国()团组0个;本部门全年因公出国()累计0人次,较上年增加(或减少)0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0.14万元,比年初预算减少0.46万元,下降77.67%,主要原因是实际产生的接待减少;比上年决算数减少0.48万元,下降342.86%,减少的主要原因是实际接待量减少。公务接待费主要用于接待县级领导的督查等支出。其中,本部门国内公务接待4批次,30人次,支出0.14万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:学校无公务用车。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况:

学校不属于机关事业单位,无机关运行经费支出产生。

2、政府采购情况

2016年度苍南县莒溪镇初级中学本级预算单位政府采购预算   3.6万元,采购支出总额0万元。其中:货物采购支出0万元;工程采购支出0万元;服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额 0%

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

版权归属:莒溪镇初级中学 浙ICP备09017241 : 掌网科技 【后台管理】

http://beian.miit.gov.cn

站点今日访问量:409 总访问量:244248